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問題已解決
老師好！如上月有1000元留抵稅，本月銷項稅額100000元，進項稅額80000元，如何結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄和金額？
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你好
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）100000，
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）80000，
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）20000
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）19000，
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅?19000
2022 05/30 15:56
84784964 
2022 05/31 09:41
應(yīng)交增值稅——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這個科目先袋20000元，再借19000元，這樣好像不平
84784964
2022 05/31 09:42
做外賬時月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅需貼附件嗎？
鄒老師 
2022 05/31 09:45
你好，上月有1000元留抵稅，在?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借方1000元體現(xiàn)
這個月銷項稅額100000元，進項稅額80000元，實際需要繳納就是 1.9萬，沒有不平啊?
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，這個分錄是沒有附件的?
84784964
2022 05/31 09:47
理解了，謝謝您
鄒老師
2022 05/31 09:49
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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