問(wèn)題已解決

老師，老板買(mǎi)了6000塊錢(qián)的酒招待客人，然后別人開(kāi)了專票過(guò)來(lái)會(huì)計(jì)也抵扣了，這筆稅是不能抵扣吧？要怎么處理？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/08 10:09
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不能抵扣要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，謝謝
2022 04/08 10:17
84785037
2022 04/08 10:24
只作賬務(wù)上的轉(zhuǎn)出處理就行了是吧，申報(bào)系統(tǒng)不用作什么申請(qǐng)或是調(diào)整吧？
思頓喬老師
2022 04/08 10:28
你好，申報(bào)系統(tǒng)需要調(diào)整，賬上同時(shí)也需要
84785037
2022 04/08 10:30
申報(bào)端要自私調(diào)整，從來(lái)沒(méi)操作過(guò)，能說(shuō)下操作步驟嗎？謝謝老師
思頓喬老師
2022 04/08 10:32
你好，不是私自調(diào)整，而是依法調(diào)整 在申報(bào)表里面的附表2里面，有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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