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老師，公司幫員工出個稅是怎么做分錄呢？
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就是工資做高些，把稅額做到工資里
2022 04/08 11:49
84784975 
2022 04/08 11:51
可是是1月份的工資了。。。
易 老師 
2022 04/08 11:54
沒關(guān)系實際申報的時候交個稅就可。
84784975
2022 04/08 12:00
但是當(dāng)時前任做的時候已經(jīng)寫了扣個稅30元了，我應(yīng)該怎么寫分錄？入營業(yè)外支出嗎？
易 老師
2022 04/08 12:07
已經(jīng)處理過了，入營業(yè)外支出 可以的，這樣沒問題
84784975
2022 04/08 12:23
分錄是這么寫嗎？上交個稅時，借：銀行存款30 貸：營業(yè)外支出 借方負(fù)數(shù)30。
易 老師
2022 04/08 12:24
你好，可以的，這樣沒問題
84784975
2022 04/08 14:12
后續(xù)納稅的時候是不是要進行納稅調(diào)增？
易 老師
2022 04/08 14:13
是的沒錯，一般是這樣的
84784975
2022 04/08 14:14
我沒明白納稅調(diào)增是什么意思？
易 老師
2022 04/08 14:17
與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的支出不得稅前扣除，要調(diào)增應(yīng)納稅所得額
84784975
2022 04/08 14:27
但是在申報企業(yè)所得稅的時候并沒有地方可以填寫調(diào)整這一部分費用?。∧鞘窃趺醋龅?？
易 老師
2022 04/08 14:34
生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的支出不其他項就好了
84784975
2022 04/08 14:36
什么意思？沒明白
易 老師
2022 04/08 14:44
生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的支出列在其他項
84784975
2022 04/08 15:00
關(guān)于這個分錄是以放工資的時候做借：應(yīng)付職工薪酬 30 貸：營業(yè)外支出 借方負(fù)30嗎？ 為什么要做在借方負(fù)數(shù)這里？不可以做在貸方30嗎？
易 老師
2022 04/08 15:25
主要是軟件取數(shù)方便，是一樣的意思
84784975
2022 04/08 16:38
其他項在哪個地方？沒看到啊
易 老師
2022 04/08 17:22
預(yù)交稅不需要調(diào)整的年度匯算清繳去那邊填就可以的
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