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小規(guī)模納稅人，2022年申請(qǐng)2021年的返還個(gè)稅手續(xù)費(fèi)，怎么入賬？需要做價(jià)稅分離嗎？謝謝！

84785010| 提问时间：2022 04/08 14:26
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：銀行存款 貸：其他收益（營(yíng)業(yè)外收入） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2022 04/08 14:26
84785010
2022 04/08 14:42
老師，請(qǐng)問(wèn)下，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，用其他收益還是營(yíng)業(yè)外收入合適呢？還有，進(jìn)行價(jià)稅分離，我的增值稅稅率是好多呢？
bamboo老師
2022 04/08 14:42
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 用營(yíng)業(yè)外收入合適 請(qǐng)問(wèn)是一般納稅人嗎
84785010
2022 04/08 14:50
老師，我上面說(shuō)了，是小規(guī)模納稅人喲
bamboo老師
2022 04/08 14:51
抱歉 我沒(méi)看第一個(gè)提問(wèn) 4月份收到的 免稅? 借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入
84785010
2022 04/08 14:54
老師，我們是3月份收的這筆手續(xù)費(fèi)返還，是不是還要做價(jià)稅分離呢？
bamboo老師
2022 04/08 14:55
3月份收的這筆手續(xù)費(fèi)返還?是還要做價(jià)稅分離 按照1%
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