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收到國(guó)家返還的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)，之前沒(méi)有計(jì)提過(guò)，需要做價(jià)稅分離嗎？需要的話要怎么做賬呢？

84784975| 提问时间：2023 03/13 10:02
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，收到國(guó)家返還的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)，這個(gè)款項(xiàng)你單位會(huì)支付給申報(bào)人員嗎？?
2023 03/13 10:02
84784975
2023 03/13 10:02
不會(huì)支付給員工
鄒老師
2023 03/13 10:03
你好，之前沒(méi)有計(jì)提過(guò)，你之前所做的分錄是？?
84784975
2023 03/13 10:05
我是直接做了收到的分錄，沒(méi)有做計(jì)提的分錄，收到的是借銀行存款，貸營(yíng)業(yè)外收入
鄒老師
2023 03/13 10:06
你好，那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：營(yíng)業(yè)外收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?
84784975
2023 03/13 10:08
那稅率是按照多少呢？而且我這個(gè)月沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)收入
鄒老師
2023 03/13 10:08
你好，是一般納稅人單位嗎?
84784975
2023 03/13 10:10
是的，一般納稅人，而且主管讓我把個(gè)稅手續(xù)費(fèi)調(diào)整到其他收益，是可以的嗎？
鄒老師
2023 03/13 10:10
你好，這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，做6%稅率的無(wú)票收入申報(bào)就是了?
84784975
2023 03/13 10:11
那是不用做到其他收益嗎？
鄒老師
2023 03/13 10:12
你好，是的，不需要的
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