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老師，20年有一筆服務(wù)費(fèi)款5900打到我們公戶，我們一直沒有開票，后面也不會(huì)開了，我怎么平賬
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你好，這個(gè)屬于單位的收入嗎？如果是的話，做唔票收入就可以的，借銀行存款，貸預(yù)收賬款，借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2022 04/08 17:49
84785027 
2022 04/08 17:57
應(yīng)該是收入，之前分錄是借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，我沒有用預(yù)收賬款科目可以嗎？這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)了，下個(gè)月在做這個(gè)分錄申報(bào)無(wú)票收入可以嗎老師
郭老師 
2022 04/08 17:57
可以的，沖你的應(yīng)收賬款就可以。
84785027
2022 04/08 17:59
企業(yè)要啟用預(yù)收賬款科目嗎？
郭老師
2022 04/08 18:02
不用的，你設(shè)置應(yīng)收賬款是一樣的。
84785027
2022 04/08 18:04
老師，您看下這個(gè)，今年開的去年的費(fèi)用發(fā)票已經(jīng)備注了去年月份的，幾十萬(wàn)呢，發(fā)票已經(jīng)給了對(duì)方了，這個(gè)怎么辦？
郭老師
2022 04/08 18:06
那這種有風(fēng)險(xiǎn)，稅務(wù)局會(huì)認(rèn)為是去年的收入，需要在去年補(bǔ)增值稅、所得稅。
84785027
2022 04/08 18:27
可是發(fā)票開在今年的，今年交了的不行嗎？怎么處理
郭老師
2022 04/08 18:29
不可以的，因?yàn)榧{稅時(shí)間是去年的
你們有證明業(yè)務(wù)是在今年完成的
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