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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，2021年11月份和12月份，但是沒有收到房租費(fèi)發(fā)票。我做了兩個月暫估房租費(fèi)攤銷。2022年1月份收到三個月房租費(fèi)發(fā)票，我要怎么做賬呢？
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你好
需要把之前的無票房租分錄沖銷，然后根據(jù)取得的發(fā)票做房租分錄?
2022 04/09 10:22
84785026 
2022 04/09 10:29
老師，之前做的兩筆暫估分錄，沖銷是不是需要做相反分錄？那么跨年了，損益類科目是不是需要用以前年度損益調(diào)整科目代替？
鄒老師 
2022 04/09 10:30
你好
1，是的?
2，是的，是這樣的
84785026
2022 04/09 10:36
老師，那沖銷2021年兩個月的房租費(fèi)攤銷，重新攤銷房租費(fèi)算上2022年一月份，是不是需要攤銷三個月房租費(fèi)。
鄒老師
2022 04/09 10:39
你好，需要補(bǔ)做2021年11月份，12月份的房租攤銷
84785026
2022 04/09 10:43
老師，那補(bǔ)提2021年11月12月房租攤銷，需要單獨(dú)做還是和2022年1月份做一起就行呢？
鄒老師
2022 04/09 10:43
你好，看個人處理習(xí)慣了，沒有統(tǒng)一規(guī)定的?
84785026
2022 04/09 10:46
好的，謝謝您
84785026
2022 04/09 10:48
老師，這個以前年度損益調(diào)整科目，不是結(jié)轉(zhuǎn)什么的嘛？也不用其他操作對嗎？
鄒老師
2022 04/09 10:49
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
84785026
2022 04/09 10:54
老師，這個以前年度損益調(diào)整科目，不用結(jié)轉(zhuǎn)什么的嘛？也不用其他操作對嗎？
鄒老師
2022 04/09 10:56
你好，這個以前年度損益調(diào)整科目，需要結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤
84785026
2022 04/09 10:59
老師是每月月底操作嗎？還是財務(wù)軟件，自動會結(jié)轉(zhuǎn)？
鄒老師
2022 04/09 10:59
你好，是軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)的?
84785026
2022 04/09 11:01
老師，這個以前年度損益調(diào)整，是每月月底都結(jié)轉(zhuǎn)，對嗎？
鄒老師
2022 04/09 11:01
你好，是的，是這樣的
84785026
2022 04/09 11:07
老師，每月結(jié)轉(zhuǎn)，是不是會結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤？然后年底，本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤就行了？
鄒老師
2022 04/09 11:11
你好，以前年度損益調(diào)整，是直接結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤，不需要經(jīng)過本年利潤科目過渡?
84785026
2022 04/09 11:12
好的，謝謝您
鄒老師
2022 04/09 11:12
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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