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老師你好！我是小規(guī)模納稅人季度申報，增值稅普通發(fā)票開具4張金額90049.5元，作廢1份金額27871.28元。電子普通發(fā)票正數(shù)288224.76，負(fù)數(shù)3張開具54257.42。請問稅務(wù)申報怎么填呢
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按正負(fù)相抵后的凈銷售額申報
2022 04/09 11:12
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老師 你好，我們上月開具了“電子普通發(fā)票”10幾份，“增值稅普通發(fā)票”一份且為負(fù)數(shù)紅沖，填寫“增值稅申報表”的時候應(yīng)該怎么填寫呢？
（我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負(fù)數(shù)金額填寫的“增值稅申報表-開具其他發(fā)票”一欄，但是申報的時候顯示普通發(fā)票的金額對比不通過）
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2023年1月份開具3%專用發(fā)票含稅價是1227141.30元，2月份開具負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額為1227141.30元，同時還開具1%普通發(fā)票含稅金額為390695元，請問季度增值稅申報時需要填哪些數(shù)據(jù)？
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老師 你好，如圖所示“增值稅電子普通發(fā)票”金額為正數(shù)，“增值稅普通發(fā)票”金額為負(fù)數(shù)，我應(yīng)該怎么填寫“增值稅申報表”呢？
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小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票3%含稅金額為120萬元，開具普通發(fā)票1%正數(shù)含稅金額是390695元，普通發(fā)票負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額是-1227141.3元，請問季度申報增值稅時應(yīng)該怎么填寫？
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老師:小規(guī)模納稅人季度開具普通發(fā)票含稅金額29萬，發(fā)票是1%的，增值稅申報表怎么填報？
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