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小規(guī)模，去年的減免稅沒有計入營業(yè)外收入，今年能計提到營業(yè)外收入嗎？
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你好，去年的減免稅沒有計入營業(yè)外收入，今年就需要通過? ?以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外收入? 科目核算才是的?
2022 04/09 15:39
84785030 
2022 04/09 15:40
那我申報的企業(yè)所得稅，填到營業(yè)外收入那一行嗎？
84785030
2022 04/09 15:41
我的財務軟件沒有以前年度損益調(diào)整這一項
鄒老師 
2022 04/09 15:45
你好，年度申報，是計入營業(yè)外收入欄次
財務軟件沒有以前年度損益調(diào)整這一項，你可以通過? ?利潤分配—未分配利潤? ? 科目代替?
84785030
2022 04/09 15:49
我不能直接放到營業(yè)外收入里嗎？
鄒老師
2022 04/09 15:55
你好，不可以的。因為這個是跨年的損益事項
84785030
2022 04/09 16:03
老師，我們公司以前是其他代賬公司申報的個稅，現(xiàn)在換電腦之后，之前的信息都沒有了，然后一些人沒有做離職處理，怎么能把信息給恢復，然后做一下離職處理呢？
鄒老師
2022 04/09 16:10
你好，需要在新的電腦信息做信息登記，然后才可以做離職處理
(如果之后是不同問題，請分別提問，謝謝配合。)
84785030
2022 04/09 16:13
好，那上個問題，是先計提到營業(yè)外收入再計提到利潤分配未分配利潤？
鄒老師
2022 04/09 16:15
你好，去年的減免稅沒有計入營業(yè)外收入，今年就需要通過? ?以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外收入? 科目核算才是的?
借：應交稅費—應交增值稅，貸：以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外收入
借：以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外收入，貸：利潤分配—未分配利潤??
84785030
2022 04/09 16:17
我的財務軟件上沒有以前年度損益調(diào)整這個科目？
鄒老師
2022 04/09 16:23
你好，財務軟件上沒有以前年度損益調(diào)整這個科目，那可以直接這樣處理
借：應交稅費—應交增值稅，貸：利潤分配—未分配利潤??
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