问题已解决

老師請問一下年末的時候發(fā)現(xiàn)進項借方數(shù)、銷項貸方數(shù)、未交增值稅借方數(shù)等于全年的對應項的數(shù),我已經(jīng)交清稅款了他們還在是哪里問題啊,怎么調(diào)整呢

84784973| 提问时间:2022 04/09 18:35
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圖圖*老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好,年末需要將應交增值稅明細余額都轉(zhuǎn)平,各科目余額反方向結(jié)轉(zhuǎn)至“應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”
2022 04/09 18:46
84784973
2022 04/09 18:50
我是這樣做的,問題是我的資產(chǎn)負債表不平,不知道哪里有問題以為不是這樣調(diào)的
圖圖*老師
2022 04/09 18:53
方拍個圖給我看下嗎
84784973
2022 04/09 18:54
是這樣的
FAILED
FAILED
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圖圖*老師
2022 04/09 19:09
進、銷項的差額剛好等于未交增值稅,對沖余額就都平了。 個稅負數(shù)說明少扣或者多交了,單獨核對 那個待抵扣進項稅76.4有問題,你需要查一下明細賬,看下賬怎么掛進去的,然后再分析怎么調(diào)整
84784973
2022 04/09 19:58
那我那樣做憑證是對的咯,個稅是少了次月交的,76.4是待抵扣的,那就是需要我調(diào)整一下個稅才有可能平吧
圖圖*老師
2022 04/09 20:06
對的,那就這兩個都沒問題了
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