問(wèn)題已解決

這樣的數(shù)據(jù)申報(bào)不了，要填寫附列表

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/10 13:38
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好? 具體開票情況? ?有專票么 超45萬(wàn)沒
2022 04/10 14:27
84785032
2022 04/10 14:32
有3%? 1%專票，沒有超45萬(wàn)，明星表和主表都填寫減免的2%專票稅金，但是稅務(wù)系統(tǒng)提示要填寫附列表
朱立老師
2022 04/10 14:35
1%專票的部分 需要填減免稅表 比如1%專票 不含稅是25800? 減免表 2.3.4列 填25800*2%=516
84785032
2022 04/10 14:41
已經(jīng)填寫了
84785032
2022 04/10 14:42
9900.99*2%=198.01，這張開的1%
朱立老師
2022 04/10 14:43
對(duì)應(yīng)主表的減征額? 看下? ?沒問(wèn)題的話 申報(bào)就可以了
84785032
2022 04/10 14:48
本期減征額已經(jīng)填寫了198.02，就是不能申報(bào)
朱立老師
2022 04/10 14:52
減免稅表修改一下? ?填198.02
84785032
2022 04/10 14:56
是填寫198.01，麻煩老師看看
朱立老師
2022 04/10 15:00
沒有收到圖片 只要減免稅表和 主表的減征額一致? 點(diǎn)申報(bào)就可以
84785032
2022 04/10 15:02
提示錯(cuò)誤信息，不讓提交
84785032
2022 04/10 15:02
這個(gè)需要填寫附列表嗎？附列表是填寫其他差額的
朱立老師
2022 04/10 15:04
不超45萬(wàn) 第一欄 只填寫專票不含稅
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