問(wèn)題已解決

2)B 企業(yè)應(yīng)繳的增值稅; (3)A 卷煙廠應(yīng)繳納的消費(fèi)稅 (4)A 卷煙廠應(yīng)繳納的增值稅。

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/10 17:42
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暖暖老師
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
)B 企業(yè)應(yīng)繳的增值稅;8*0.13=1.04
2022 04/10 17:54
暖暖老師
2022 04/10 17:55
(3)A 卷煙廠應(yīng)繳納的消費(fèi)稅 50*0.3+（8000+4*8）*0.56+1004*150/10000=4527.98
暖暖老師
2022 04/10 17:55
實(shí)際繳納消費(fèi)稅是 4527.98-（25+8）/（1-0.3）*0.3=4513.84
暖暖老師
2022 04/10 17:56
4可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 40*8*0.13+2*0.09+5.1+8*0.13=47.92 銷項(xiàng)稅額50*0.13+（8000+4*8）*0.13=1050.66 應(yīng)交增值稅1050.66-47.92=1002.74
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