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問(wèn)題已解決
加速折舊那個(gè)季報(bào)表，按照稅收一般規(guī)定計(jì)算餓餓折舊金額，是一個(gè)月的，還是本年累計(jì)的
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您好
請(qǐng)問(wèn)可以把申報(bào)表截圖一下么 我這邊進(jìn)不去
2022 04/11 08:16
84784953 
2022 04/11 08:19
老師你拼著看一下
bamboo老師 
2022 04/11 08:19
您看上面有一行 本年
就是填今年計(jì)提的
84784953
2022 04/11 08:22
老師你看這個(gè)填表說(shuō)明，按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊金額里面寫的是一個(gè)月
bamboo老師
2022 04/11 08:24
這個(gè)就是矛盾的 那就按照填表說(shuō)明 寫一個(gè)月的吧??
那表示就不要寫本年就好了 還整個(gè)本年
84784953
2022 04/11 08:25
我們會(huì)計(jì)和稅法上處理是一致的，都是一次性抵扣了，會(huì)計(jì)分錄也沒(méi)有分月
bamboo老師
2022 04/11 08:28
那不行的 稅法一次性扣除 會(huì)計(jì)符合固定資產(chǎn)定義 要計(jì)入固定資產(chǎn) 分期計(jì)提折舊的 這是稅法跟會(huì)計(jì)的差異
84784953
2022 04/11 08:29
我們財(cái)務(wù)總監(jiān)說(shuō)可以，我想問(wèn)一下按照她那么做這表應(yīng)該怎么填
bamboo老師
2022 04/11 08:33
原值填固定資產(chǎn)原值
會(huì)計(jì)折舊填您賬上的折舊金額
稅法允許的填您按照稅法規(guī)定一個(gè)月應(yīng)該計(jì)提折舊的金額
4欄填本期享受加速折舊的金額
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