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問題已解決
幼兒園，2022年4月退部分幼兒預(yù)收保教費（2021.9月-2022.7月）2021年已確認收入已結(jié)賬，2022年已確認3個月收入 現(xiàn)在退費如何做會計分錄？
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你好，當(dāng)時的分錄是怎么做的？
2022 04/11 10:27
84784983 
2022 04/11 10:29
收款時，借 銀行存款? 貸 預(yù)收賬款
確認收入，借 預(yù)收賬款? 貸營業(yè)收入
郭老師 
2022 04/11 10:33
借利潤分配未分配利潤貸銀行存款。跨年了，匯算清繳需要減少你的收入成本對應(yīng)的也需要紅沖。
84784983
2022 04/11 11:06
比如我今年一共退款36000，去年確認收入13000， 這樣對嗎？老師
?借? 利潤分配13000
? ? ? ? 預(yù)收賬款23000
? ? 貸? 銀行存款36000
郭老師
2022 04/11 11:11
好對的是的是這么做的。
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