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小規(guī)模納稅人開的1%的普票，45萬以內(nèi)的，稅額要做收入嗎，怎樣寫分錄

84785043| 提问时间：2022 04/11 16:17
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小林老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好，需要做收入，借應(yīng)收賬款等，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸其他收益
2022 04/11 16:17
84785043
2022 04/12 08:05
那這個其他收益還要交所得稅嗎
小林老師
2022 04/12 08:07
您好，是需要繳納的
84785043
2022 04/12 08:46
是在當(dāng)期繳納還是匯算清繳的時候繳納
小林老師
2022 04/12 08:47
您好，季度申報繳納
84785043
2022 04/12 08:49
是去年12月份的業(yè)務(wù)，當(dāng)時沒有繳納怎么辦
小林老師
2022 04/12 08:52
您好，那您補(bǔ)充申報
84785043
2022 04/12 08:54
怎樣補(bǔ)充申報，能發(fā)一個詳細(xì)的教程嗎
小林老師
2022 04/12 08:59
您好，您直接去找專管員，提供資料，說明補(bǔ)稅，具體按對方要求操作即可
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