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老師，小規(guī)模季報，有普票免增值稅，也有3個點的專票銷售額 ，如何填報增值稅申報表？
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你的季度銷售額累計是多少的？
2022 04/11 20:19
84784990 
2022 04/11 20:25
專票27萬多
84784990
2022 04/11 20:25
普票19萬多
84784990
2022 04/11 20:30
老師，季度累計銷售不含稅44多
郭老師 
2022 04/11 20:32
普通發(fā)票的，在第十欄里面填寫
專票的，在第一欄和第二欄里面填寫的。
84784990
2022 04/11 20:37
老師，不超過45萬，免增值稅，45萬是含稅嗎？
郭老師
2022 04/11 20:41
你好45萬是不含稅的金額。
84784990
2022 04/12 10:32
老師，為什么普票16萬多，專票27萬多合計44萬多，不是45萬免稅嗎，為什么16萬多的填不了免稅銷售額
郭老師
2022 04/12 10:36
16萬的在第十欄里面填寫。
郭老師
2022 04/12 10:36
截圖你的主表看一下的。
84784990
2022 04/12 10:40
16萬是1%的稅率
84784990
2022 04/12 10:41
專票是3%，16的是不是不應(yīng)填在第三欄
郭老師
2022 04/12 10:50
好，普通發(fā)票的你填寫錯了，應(yīng)該在第四欄里面填寫，不要在第一三欄里面填寫。
84784990
2022 04/12 12:46
我填好了，老師那個小規(guī)模專票沒有什么優(yōu)惠政策吧，該交多少稅就交多少稅是吧？
郭老師
2022 04/12 12:47
對的是的，開多少交多少。
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