問(wèn)題已解決

我是一家小規(guī)模公司，農(nóng)民專業(yè)合作社，一季度開(kāi)免稅發(fā)票開(kāi)了44萬(wàn)，開(kāi)了含稅普票13萬(wàn)，需要交增值稅不？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 10:44
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ； 你們小規(guī)模開(kāi)這個(gè)普票你開(kāi)的什么稅率的? ；? ?4.1號(hào)開(kāi)始 可以按3%稅率? ? ?選擇按免稅開(kāi)票的 ；? ?
2022 04/12 12:22
84784975
2022 04/12 12:23
我寫(xiě)的是一季度，老師不仔細(xì)哦
meizi老師
2022 04/12 12:26
?你好；? ? ? ? 1季度 免稅的? ? ?你按照免稅開(kāi)票? 報(bào)免稅收入 ；? 你 開(kāi)了? 有稅率的 發(fā)票出去 ；季度不超過(guò)45萬(wàn)普票? ?也是可以免稅的 （免稅收入+開(kāi)票收入合計(jì)不超過(guò)45萬(wàn)判斷? ?）
84784975
2022 04/12 12:37
免稅收入+開(kāi)票收入超過(guò)45萬(wàn)了，開(kāi)票的收入就要交增值稅對(duì)不
meizi老師
2022 04/12 12:42
?你好 ；? 是的。 就得繳納了 。按照 你開(kāi)票的? 稅率來(lái)計(jì)算。 你們1季度是可以? 1%報(bào)稅的? ?
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