問(wèn)題已解決

審計(jì)報(bào)告出2021年的 確認(rèn)遞延所得稅 數(shù)是咋算出來(lái)的

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 12:24
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，麻煩發(fā)下題目
2022 04/12 12:25
84784988
2022 04/12 12:26
沒(méi)有題目啊
小林老師
2022 04/12 12:26
您好，發(fā)下圖片，看遞延所得稅明細(xì)，在附注有明細(xì)
84784988
2022 04/12 12:27
就是做了一個(gè)分錄 借：遞延所得稅資產(chǎn) 1178066 貸：所得稅費(fèi)用
84784988
2022 04/12 12:34
我看到咋來(lái)的了 利潤(rùn)總額負(fù)的了 做的這個(gè)分錄
84784988
2022 04/12 12:34
能告訴我一下 為啥做這個(gè)分錄嗎
小林老師
2022 04/12 12:41
您好，是確認(rèn)遞延資產(chǎn)金額，大于本期需要繳納所得稅金額
84784988
2022 04/12 12:42
利潤(rùn)都是負(fù)的了啊
小林老師
2022 04/12 12:47
您好，利潤(rùn)負(fù)數(shù)且有一部分還得納稅調(diào)增，
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