問(wèn)題已解決

享受加計(jì)抵減政策都要做什么，

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 14:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
登入【電子稅務(wù)局】→【我要辦稅】→【綜合信息報(bào)告】→【適用加計(jì)抵減政策的聲明】 選擇對(duì)應(yīng)的模塊進(jìn)入，選擇適用政策年度，填寫銷售金額后保存，提交。
2022 04/12 15:00
84784982
2022 04/12 17:29
這個(gè)是怎么享受，申報(bào)每月增值稅怎么填
84784982
2022 04/12 17:30
就是整體不太明白，是申報(bào)增值稅的時(shí)候就在增值稅報(bào)表體現(xiàn)，還是之前年度提交一個(gè)加計(jì)抵減聲明
84784982
2022 04/12 17:31
只在年度提交，20年也沒(méi)享受，可以補(bǔ)提交嗎
樸老師
2022 04/12 17:37
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
84784982
2022 04/12 17:41
老師，可以詳細(xì)說(shuō)一下加計(jì)抵減都需要做什么嗎？申報(bào)增值稅需要注意什么，還是只填一個(gè)這個(gè)說(shuō)明就行
樸老師
2022 04/12 17:48
同學(xué)你好 納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的規(guī)定比例計(jì)算當(dāng)期加計(jì)抵減額，按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，不得計(jì)提加計(jì)抵減額；已經(jīng)計(jì)提加計(jì)抵減額的進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)當(dāng)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的當(dāng)期，同時(shí)調(diào)減加計(jì)抵減額，比如前期已經(jīng)認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額并計(jì)提了加計(jì)抵減額，后改變用途用于不得抵扣項(xiàng)目（集體福利、個(gè)人消費(fèi)、免稅項(xiàng)目等），需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，同時(shí)調(diào)減當(dāng)期加計(jì)抵減額。 當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額=當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額×10%（15%）； 當(dāng)期可抵扣加計(jì)抵減額=期初加計(jì)抵減額余額+當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額-當(dāng)期調(diào)減加計(jì)抵減額
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