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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
賬上21年12月份本年利潤(rùn)余額和12月份資負(fù)表的本年累計(jì)利潤(rùn)總額不一致，是正常的嗎
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您好
資產(chǎn)負(fù)債表上沒(méi)有本年利潤(rùn)啊
2022 04/12 15:15
84784994 
2022 04/12 15:16
說(shuō)錯(cuò)了是利潤(rùn)表。。。
bamboo老師 
2022 04/12 15:16
請(qǐng)問(wèn)損益類科目用相反方向?qū)懥税l(fā)生額么？
比如沖減管理費(fèi)用
借：銀行存款
貸：管理費(fèi)用
這樣寫分錄
84784994
2022 04/12 15:17
就財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入這樣沖減過(guò)而且是借方負(fù)數(shù)
bamboo老師
2022 04/12 15:18
借方負(fù)數(shù)的話 是正確的啊
您再檢查一下 期間損益的所有科目?
84784994
2022 04/12 15:20
是因?yàn)橘~上是累計(jì)的利潤(rùn)的原因嗎？12月的利潤(rùn)表本年累記只是21年的，所以不一致？
bamboo老師
2022 04/12 15:21
賬上的本年利潤(rùn) 您每年年末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎？
84784994
2022 04/12 15:26
我看她沒(méi)有做這步啊，每月就只有結(jié)轉(zhuǎn)損益，但是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)里有數(shù)
bamboo老師
2022 04/12 15:45
應(yīng)該年末的時(shí)候做一筆 本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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