問(wèn)題已解決

是小規(guī)模，然后享受稅收優(yōu)惠政策的話，應(yīng)納稅額是2400000，那么計(jì)算方式是不是1000000×25%×20%＝50000 然后1400000×50%×20%＝140000 應(yīng)納企業(yè)所得稅額是50000+140000=190000 這樣理解對(duì)嗎？

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 19:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不是的，100萬(wàn)以內(nèi)的應(yīng)該是100萬(wàn)*12.5%*20%
2022 04/12 19:45
郭老師
2022 04/12 19:46
還有你這個(gè)14萬(wàn)的是去年的政策，如果是今年的政策應(yīng)該是5%。
84784948
2022 04/12 19:53
就是彌補(bǔ)去年的，我們發(fā)現(xiàn)要轉(zhuǎn)240w到去年的表里面，是利潤(rùn)， 那就是240萬(wàn) 其中100萬(wàn)交25000，然后剩下140萬(wàn)就是還是14萬(wàn)對(duì)嗎？總計(jì)是16.5萬(wàn)對(duì)嗎？
84784948
2022 04/12 19:54
打算在匯算清繳里面把這筆收入調(diào)進(jìn)去，這樣的話企業(yè)所得稅額這樣算對(duì)的吧？
郭老師
2022 04/12 19:54
這個(gè)是二一年的利潤(rùn)總額二四零萬(wàn)嗎？如果是的話，你只需要修改100萬(wàn)以內(nèi)的，按照2.5%交稅就可以的。
84784948
2022 04/12 19:55
好的 謝謝老師回答
郭老師
2022 04/12 20:00
不用客氣，工作愉快。
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