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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師好!我公司有一項(xiàng)安裝工程,含稅價(jià)為340萬元,與一工程老板以個(gè)人身份簽了一份安裝合同,并按進(jìn)度款支付工程款100萬元,并收到對(duì)方稅局代開的安裝工程發(fā)票100萬元。后面工程老板把余下的240萬元工程量分別分包給四個(gè)工程施工隊(duì),這四個(gè)施工隊(duì)又分別與我公司簽了安裝工程合同,并按進(jìn)度支付工程款及收到各工程隊(duì)稅局代開發(fā)票。那么問題:我公司與工程老板之前簽的安裝合同該怎么處理及賬務(wù)處理?我公司與工程老板打算簽一份補(bǔ)充協(xié)議,說明他把余下的工程量分包給這四個(gè)施工隊(duì)來完成,然后把他與這四個(gè)施工隊(duì)再分別簽一份工程分包合同,作為補(bǔ)充協(xié)議的附件。這一處理方案是否可行?及相關(guān)的賬務(wù)處理?
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同學(xué)你好,這個(gè)弄復(fù)雜了,
1、你們是和這個(gè)工程老板簽訂的總額340萬的合同,以后僅對(duì)接這一個(gè)人,
2、后面的這四個(gè)工程隊(duì),讓這個(gè)工程老板他出面對(duì)接,你們也不要再次和這四個(gè)工程隊(duì)再次簽什么合同,
2022 04/13 12:01
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2022 04/13 12:16
問題是已經(jīng)發(fā)生了,老板也已經(jīng)跟四個(gè)工程隊(duì)簽了合同,開了發(fā)票了
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2022 04/13 12:18
現(xiàn)在就是要怎樣處理好跟這個(gè)工程隊(duì)老板簽的合同余下的工程量?
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bullet 老師 
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2022 04/13 14:36
同學(xué)你好 ,開發(fā)票的可以作廢,或是紅沖的,
款項(xiàng)也是可以退回的,
我的思路,和建議是就只單獨(dú)和這家工程老板一家簽合同,做業(yè)務(wù)往來,
如果你們想繼續(xù)你上面的思路,
那你就等同于和五家合作的工程,
那工程老板的合同也要改,
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2022 04/13 15:13
問題是另外四個(gè)施工隊(duì)的個(gè)人稅局代發(fā)工程發(fā)票,可以作廢嗎?可以沖紅嗎?
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2022 04/13 15:16
而工程隊(duì)老板的合同也是個(gè)人跟我公司簽的,他的100萬發(fā)票也是到稅局代開的。所以現(xiàn)在就是要咨詢老師有什么補(bǔ)救方法處理這個(gè)工程隊(duì)老板簽的安裝工程合同余下的工程量問題?
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bullet 老師 
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2022 04/13 15:20
同學(xué)你好,“如果你們想繼續(xù)你上面的思路,
那你就等同于和五家合作的工程,
那工程老板的合同也要改,”
你看我后面的那兩句話,如果你們沿用你們的想法,
那就先去改原來工程老板的簽的合同,你原來340萬的,改成100萬,
再和后面的4個(gè)工程隊(duì),每個(gè)分別來簽合同去處理,這樣他們開的發(fā)票,也就不用去弄了
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2022 04/13 16:10
那工程老板是用340萬的合同去稅局申請(qǐng)代開個(gè)人發(fā)票100萬元,如果把原來與他簽的340萬合同改成100萬,對(duì)于我的稅務(wù)有沒有問題?
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2022 04/13 16:13
而且他們所申請(qǐng)稅局代開的個(gè)人發(fā)票已經(jīng)是跨年的,是2021年簽的合同,開的發(fā)票。特別是工程老板的合同,我之前的賬務(wù)處理預(yù)付工程款的,因?yàn)樗墓こ淌?40萬,只是預(yù)付了100萬。就是與另外四個(gè)工程隊(duì)簽的合同,支付的工程款都是預(yù)付款。如果那個(gè)工程老板的合同如果改成100萬,后續(xù)的賬務(wù)處理是否要調(diào)整?
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bullet 老師 
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2022 04/13 17:14
同學(xué)你好,讓這個(gè)工程老板去改,這個(gè)是合理的要求,沒有影響。
你之前科目是預(yù)付賬款的,做個(gè)分錄到應(yīng)付賬款就可以了,
以后統(tǒng)一掛賬應(yīng)付賬款,就可以了
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2022 04/13 17:17
就是讓工程老板與我公司重新簽一份100萬的工程合同,之前簽340萬的合同作廢就可以了,也不用去稅務(wù)再提交改過來的合同,是嗎?
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2022 04/13 17:59
同學(xué)你好,先確認(rèn)下,當(dāng)初這個(gè)340萬的合同,你們是否有在稅務(wù)局備案過,這個(gè)你要確定下,
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