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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好 我咨詢一下 最近社保每個月醫(yī)療保險要么是用待轉(zhuǎn)金抵扣了 要么是當(dāng)月交不了，像這種情況怎么做賬呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好； 你是不是之前多繳納 。 掛了預(yù)付賬款 這樣就可以抵減的。 借應(yīng)付職工薪酬- 社保； 其他應(yīng)收款-個人社保貸 預(yù)付賬款
2022 04/13 14:59
84784947 
2022 04/13 15:58
現(xiàn)在是三月份的醫(yī)保還沒交。四月份的醫(yī)保工傷失業(yè)也沒交。因?yàn)橄到y(tǒng)升級的原因交不了，計提的話都是正常計提的。每月扣的醫(yī)保沒扣計入什么科目呀。
meizi老師 
2022 04/13 16:05
?你好；? 正常計提即可。? 繳納在做繳納分錄。 去 問下當(dāng)?shù)厥欠裰坝卸嗬U納了的??
84784947
2022 04/13 16:07
不管多繳納的問題。我的問題是正常計提正?？鄣脑挘遣皇蔷蜎]有掛賬的了，現(xiàn)在的問題是正常計提了但是扣少了，因?yàn)橛幸徊糠诌€沒扣。這個部分計入哪個科目。等到時候扣的時候再沖。
meizi老師
2022 04/13 16:14
?你好 ；? 沒有扣除的在去做分錄。 現(xiàn)在 先計提即可? ?
84784947
2022 04/13 16:16
請問你說的這個借貸怎么能平。借方正常計提貸方扣的少。能不能看明白問題再回答。我想知道的是少扣的那部分計入什么科目，借貸才能平...
meizi老師
2022 04/13 16:23
?你好；? 借管理費(fèi)用- 社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保 ；等著你確定是否是多支付了 抵減 ；? ? 原來會做借預(yù)付賬款貸銀行存款。 抵減做? ? ? ??借應(yīng)付職工薪酬- 社保； 其他應(yīng)收款-個人社保貸 預(yù)付賬款
84784947
2022 04/13 16:33
舉個例子，計提的時候：借管理費(fèi)-社保100貸應(yīng)付職工100；繳納的時候：借應(yīng)付職工100貸銀行80 我想知道的是剩余的20這個月沒扣，請問計入哪個科目。下個月或者是等什么時候繳了的時候做：借哪個科目貸銀行。我就想知道那20記在哪里合適。明白我的問題了不...
meizi老師
2022 04/13 16:38
?你好；? ?：借管理費(fèi)-社保100貸應(yīng)付職工100；繳納的時候：借應(yīng)付職工80? 貸銀行80? ? ? ?沒有扣 是不走分錄的 。 沒有扣等著你扣除了 20? 在做 ：借? ?借應(yīng)付職工20貸銀行20
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