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實(shí)務(wù)
問題已解決
#養(yǎng)老，醫(yī)療，失業(yè)都有待轉(zhuǎn)金，用待轉(zhuǎn)金抵扣的社保，怎么做分錄，待轉(zhuǎn)金原因有基數(shù)調(diào)整后多交的部分就成了待轉(zhuǎn)金在公司的社保賬戶里面
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借應(yīng)付職工薪酬 單位社保負(fù)數(shù) ，借其他應(yīng)付款個人社保，單位抵減單位不做，個人抵減之前單位交的做這個，
2020 07/22 15:09
84785044 
2020 07/22 15:14
有20年的也有19年產(chǎn)生的待轉(zhuǎn)金，單位和個人都要交的，公司減免社保這部分不申報呀，怎么做分錄
84785044
2020 07/22 15:16
抵扣待轉(zhuǎn)金是充成本或者費(fèi)用當(dāng)時計提的社保費(fèi)用是吧
maize老師 
2020 07/22 15:20
是的，你這個抵減之前單位部分，那這個單位抵減單位，你這個之前計提做賬了，現(xiàn)在就不做了，公司減免社保這部分不申報 這個不是你之前多交嗎，多交，單位抵減個人部分，個人抵減單位部分做這個借應(yīng)付職工薪酬 單位社保負(fù)數(shù) ，借其他應(yīng)付款個人社保， 或許其他應(yīng)付款個人社保 負(fù)數(shù)，借應(yīng)付職工薪酬 單位社保。這樣，之前計提個人部分和單位部分沖掉，借管理費(fèi)用 單位社保 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付職工薪酬單位社保 負(fù)數(shù)，或者是借管理費(fèi)用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 工資，
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