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社保有部分繳納直接用待轉(zhuǎn)金抵扣了，但是賬務(wù)之前沒有待轉(zhuǎn)金相關(guān)的科目，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
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后續(xù)個人抵減嗎，你沖掉你計提單位部分就可以，科目不變數(shù)值是負數(shù)，抵減個人做借其他應(yīng)付款 個人社保，借應(yīng)付職工薪酬 單位社保，之前繳納那個做繳納分錄就可以，
2020 05/12 09:51
84784992 
2020 05/12 09:52
好的，謝謝老師
maize老師 
2020 05/12 10:01
要是抵減單位部分，那你就不沖掉你計提的，只沖掉單位交部分抵減個人的
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