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老師，上個月工資已計提，未發(fā)放但是已經(jīng)做了報稅要怎么調(diào)賬
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你好，你計提的時候應(yīng)該是借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬，那你要調(diào)整的話，那你可以
借應(yīng)付職工薪酬
貸管理費用呀，把它沖掉。
2022 04/13 15:08
84785044 
2022 04/13 15:09
然后在做正確的分錄是吧
84785044
2022 04/13 15:10
那我附憑證怎么附呢
84785044
2022 04/13 15:10
是重新附張對的工資表還是？
李霞老師 
2022 04/13 15:11
你好，你這個沖點的，你不需要附附件。
84785044
2022 04/13 15:14
是沖原金額還是錯誤的金額
李霞老師
2022 04/13 15:16
你沖減少錯誤的金額就可以。
84785044
2022 04/13 15:16
好的謝謝
李霞老師
2022 04/13 15:19
祝您生活愉快感謝
84785044
2022 04/13 15:30
那我實際發(fā)放的時候發(fā)放正確的工資是吧
李霞老師
2022 04/13 15:33
嗯，對正常來說，你計提的是應(yīng)發(fā)工資，然后實際發(fā)放的工資就在做實發(fā)的工資。
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