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老師我們有個簡易計稅項目買的材料開的專票進項認證抵扣了怎么辦呢
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你好，進項轉(zhuǎn)出就可以的，直接做了成本嗎？
2022 04/13 15:43
84784988 
2022 04/13 15:58
留抵稅額怎么申報減少呢
郭老師 
2022 04/13 16:01
借主營業(yè)務(wù)成本貸，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出，在附表二填寫進項轉(zhuǎn)出。
84784988
2022 04/13 16:09
謝謝老師
郭老師
2022 04/13 16:10
不用客氣，工作愉快。
84784988
2022 04/13 17:36
老師進項稅額轉(zhuǎn)出那未交增值稅借方需要減少，是不是還要做筆分錄呢
郭老師
2022 04/13 17:43
你好，對的是的，需要的結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784988
2022 04/13 18:20
不是應(yīng)該借應(yīng)交稅費進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費未交增值稅嗎
郭老師
2022 04/13 18:23
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
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