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問題已解決
老師，咨詢個問題，我們小紅書銷售5000，其中顧客付了4900，有100是顧客用的小紅書優(yōu)惠券，所以正常來說，我們應該給顧客開4900發(fā)票，給小紅書開100發(fā)票，然后小紅書扣了我們200的傭金費，那么他們應該給我們開200的傭金發(fā)票，但是小紅書平臺現在直接用傭金費200-1 00（優(yōu)惠券）＝100差額開給我們，實際發(fā)生的傭金費就是200，他們現在直接減去優(yōu)惠費開100給我們，這樣我們怎么做賬??？
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借，銀行存款4900
其他應收款100
貸，營業(yè)收入和稅5000
2022 04/13 22:40
陳詩晗老師 
2022 04/13 22:42
借，應收賬款4900
貸，營業(yè)收入和稅4900
借，銀行存款4800
銷售費用100
貸，應收賬款4900
84784979 
2022 04/14 00:18
我們賬上是已經收了5000，然后也付了200出去了，這賬不能這么做吧
陳詩晗老師
2022 04/14 00:19
那你這個小紅書的優(yōu)惠券，那100塊錢到底是怎么弄呢？對方又只給你開了100多發(fā)。你那個優(yōu)惠券之前是怎么樣給。
84784979
2022 04/14 00:22
優(yōu)惠券就直接打到我們賬上了啊，還是我上面說的顧客4900，加優(yōu)惠券100，共5000，我們全部確認收入了，然后200的傭金我們也已經確認費用了，只是開票都是次月開的，這個月才知道他們直接拿費用減去100的優(yōu)惠開的，我也很頭疼，不知道怎么處理
陳詩晗老師
2022 04/14 00:25
你的意思就是優(yōu)惠券里你收到了100是不是？
84784979
2022 04/14 00:25
對的，優(yōu)惠券的100我們是收到了的
84784979
2022 04/14 00:26
費用的200也是付出去了的，就是他們平臺開票直接拿費用沖減優(yōu)惠券后開的而已
陳詩晗老師
2022 04/14 00:26
借，應收賬款5000
貸，營業(yè)收入和稅5000
陳詩晗老師
2022 04/14 00:26
借，銀行存款4900
銷售費用100
貸，應收5000
陳詩晗老師
2022 04/14 00:26
按照你的票據，你只能按這樣子。
84784979
2022 04/14 00:28
那就是沖費用和應收了對嗎
陳詩晗老師
2022 04/14 00:28
對了，就是這個意思。
84784979
2022 04/14 00:29
這樣做合法合規(guī)嗎，被審計到或者稅務查賬會不會要求調整啊，這調也感覺沒法調啊
陳詩晗老師
2022 04/14 10:46
你這里稅法和審計層面，這樣處理也可以通過
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