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實(shí)務(wù)
問題已解決
2022年1月有利潤2萬。但2021年末累計(jì)利潤是-10萬。請問1月份需要交企業(yè)所得稅嗎？也就是說那個(gè)-10萬可以彌補(bǔ)給1月份嗎？
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同學(xué)，你好，不需要交的，可以彌補(bǔ)的
2022 04/13 23:24
84784952 
2022 04/14 00:12
怎么上次會計(jì)學(xué)堂劉宏偉老師說，假設(shè)4月初申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí)，如果第一季度有利潤但上年度又是虧損的。得先做完匯算清繳后才能彌補(bǔ)以前年度虧損的呢？
劉艷紅老師 
2022 04/14 07:25
是的，要匯算清繳完才可以彌補(bǔ)的
84784952
2022 04/14 08:45
那你一開始的回答，錯(cuò)了吧
劉艷紅老師
2022 04/14 08:47
是的，我忘記和你說要匯算清繳完后了，不好意思，對不起呀。
84784952
2022 04/14 09:23
沒事沒事，我是沒搞懂我是在向你們請教。謝謝
劉艷紅老師
2022 04/14 09:24
有時(shí)候默認(rèn)你們已經(jīng)匯算清繳了，所以沒說清楚，不好意思
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