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老師,我們18年購(gòu)進(jìn)一批商品。做了進(jìn)項(xiàng)抵扣。今年對(duì)方被查,讓我們把這批貨的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。我該怎么處理?

84785034| 提问时间:2022 04/14 07:16
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 借營(yíng)業(yè)外支出 貸以前年度損益調(diào)整 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2022 04/14 07:17
84785034
2022 04/14 07:32
老師,我有點(diǎn)不明白。為什么進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出涉及到未分配利潤(rùn)呢。不是損益類的才涉及未分配利潤(rùn)嗎
樸老師
2022 04/14 07:55
進(jìn)項(xiàng)也不能抵扣要轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)出到成本費(fèi)用科目 然后成本費(fèi)用不是也得調(diào)增
84785034
2022 04/14 08:12
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不應(yīng)該是多交增值稅嗎?為啥要轉(zhuǎn)到費(fèi)用里啊
樸老師
2022 04/14 08:14
你轉(zhuǎn)出了不就要交增值稅嗎 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用里面呀 沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)了不就是要交增值稅了嗎
84785034
2022 04/14 08:53
老師,那如果發(fā)生退貨,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,為什么就不轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用里???
樸老師
2022 04/14 08:58
退貨你的成本費(fèi)用也沖減了呀
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