問(wèn)題已解決

已認(rèn)證專票沖紅的話怎么報(bào)稅

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/14 09:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，按銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)就是了 進(jìn)項(xiàng)稅額=正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額—負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額?
2022 04/14 09:27
84784999
2022 04/14 09:28
需要填在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那一欄嗎
鄒老師
2022 04/14 09:34
你好，不需要，因?yàn)槭沁M(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。不要把二者給搞混了
84784999
2022 04/14 09:41
但是認(rèn)證抵扣平臺(tái)上沒(méi)有查詢到負(fù)數(shù)的這張發(fā)票呢，自己計(jì)算就可以了嗎
鄒老師
2022 04/14 09:46
你好，是的，是這樣的
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