問(wèn)題已解決

現(xiàn)在小規(guī)模納稅人免交增值稅，那直接能進(jìn)收入，需要體現(xiàn)稅額嘛

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/14 13:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，小規(guī)模納稅人免交增值稅的分錄是 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2022 04/14 13:43
84784952
2022 04/14 13:44
我開(kāi)票中沒(méi)有體現(xiàn)稅額的，那做賬中需要體現(xiàn)出來(lái)的是嗎
鄒老師
2022 04/14 13:47
你好，是的，是這樣的
84784952
2022 04/14 14:16
個(gè)稅的退稅做賬怎么做
鄒老師
2022 04/14 14:16
你好，這個(gè)款項(xiàng)會(huì)支付給個(gè)人嗎？
84784952
2022 04/14 14:17
個(gè)稅的手續(xù)費(fèi)退稅部分
84784952
2022 04/14 14:17
不會(huì)給個(gè)人
鄒老師
2022 04/14 14:18
你好，如果不退 借：銀行存款，貸：營(yíng)業(yè)外收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?
84784952
2022 04/14 14:31
那我這部分稅是按照1%交嘛
鄒老師
2022 04/14 14:35
你好，你單位是小規(guī)模納稅人？?
84784952
2022 04/14 14:55
對(duì)啊、小規(guī)模納稅人
84784952
2022 04/14 14:55
那這個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填呢
84784952
2022 04/14 14:55
我其他都是免稅的，就這部分要交稅
鄒老師
2022 04/14 15:00
你好，登記的類型是個(gè)體戶，還是有限公司？?
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