問(wèn)題已解決

我們公司，一般納稅人，截止到3月1日，增值稅欠繳36237.76元，滯納金742.87元，進(jìn)項(xiàng)稅留底抵扣49647.36元，現(xiàn)在稅務(wù)局將單位增值稅留底稅額36980.63元抵減欠繳稅額36237.76元，抵減滯納金742.87元，尚余增值稅留底稅額12666.73元。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬呢？應(yīng)交稅費(fèi)的余額應(yīng)該是多少啊？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/14 15:14
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！過(guò)會(huì)給您過(guò)程哦
2022 04/14 15:51
丁小丁老師
2022 04/14 15:54
您好！最后留抵稅額是12666.73，您參考下
丁小丁老師
2022 04/14 15:55
您好！是這個(gè)圖，別看第一個(gè)圖哦
84784989
2022 04/14 16:09
老師，我不理解為啥這樣做
84784989
2022 04/14 16:23
而且這樣做了以后就不對(duì)等了
丁小丁老師
2022 04/14 16:26
您好！怎么會(huì)不對(duì)等呢？這樣就相當(dāng)于你們的留抵稅額減少了，金額就相當(dāng)于欠繳的稅金及滯納金了呀
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