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老師你好 我是一般納稅人 申報(bào)3月增值稅有留底 這個(gè)賬我該怎么做 公司沒有留底的二級(jí)科目
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你好，有留抵會(huì)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅顯示負(fù)數(shù)，不用單獨(dú)做其他的分錄
04/09 10:25
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我們公司，一般納稅人，截止到3月1日，增值稅欠繳36237.76元，滯納金742.87元，進(jìn)項(xiàng)稅留底抵扣49647.36元，現(xiàn)在稅務(wù)局將單位增值稅留底稅額36980.63元抵減欠繳稅額36237.76元，抵減滯納金742.87元，尚余增值稅留底稅額12666.73元。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬呢？應(yīng)交稅費(fèi)的余額應(yīng)該是多少?。?
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我們公司4月底收到了稅務(wù)局統(tǒng)一退的增值稅留底30多萬，導(dǎo)致我們5月申報(bào)4月增值稅的時(shí)候由于留底退回清零了所以申報(bào)了6萬多的增值稅，根據(jù)稅務(wù)局政策申報(bào)4月份增值稅的時(shí)候是不需要繳納附加稅（因?yàn)楦郊佣惪梢栽诹舻捉痤~內(nèi)減免），但是稅務(wù)局5月份說我們公司不符合留底退稅條件，所以要求我們把4月底收到的留底退稅做繳回處理，我們公司5月份把30多萬的留底進(jìn)行了繳回，稅務(wù)局說我們4月份申報(bào)的增值稅不會(huì)退給我們，相當(dāng)于還在留底里面，現(xiàn)在有個(gè)問題是我們4月份有申報(bào)增值稅，但是附加稅不需要繳納，5月份我們把留底繳回了，那么對(duì)應(yīng)4月份這個(gè)附加稅要怎么處理呀？
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你好，我想問下，我公司19年3月留抵稅額是323569.37元，然后到今年2月份申報(bào)完的留底稅額是5303.39元，但3月份我賬上還有334965.29元的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，我想問下我要怎么退留底和增量稅額？
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老師，4月份的留底是不是應(yīng)該和應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額保持一致，我的實(shí)際留底比賬上留底要多幾百怎么弄
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老師，申報(bào)留底，財(cái)務(wù)軟件中還用單獨(dú)記錄留底嗎
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查看更多- 樸老師不要接，就是對(duì)方開的是普通發(fā)票 免稅產(chǎn)品，那我開這個(gè)發(fā)票是不是也得開免稅出去，我是一般納稅人，是流通產(chǎn)品 不是自產(chǎn)自銷的 22小時(shí)前
- 樸老師不要接，現(xiàn)在計(jì)提壞賬準(zhǔn)備用的賬齡分析法的話，他是不是一年以內(nèi)百分之五，1-2年百分之二十，2-3年百分之50，三年以上百分之百嗎老師，計(jì)提比例 22小時(shí)前
- 你好！請問應(yīng)收賬款的余額分別在借方和貸方表示什么意思？我很容易分不清 22小時(shí)前
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 8天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 8天前
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