問(wèn)題已解決

某市汽車(chē)制造業(yè)為增值稅一般納稅人，2021年5月，有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下： 1.?將本企業(yè)自用車(chē)輛后視窗的廣告位提供給嗒嗒公司貼廣告，取得嗒嗒公司支付的含稅價(jià)款5萬(wàn)元；將本企業(yè)外墻廣告位租給鴻雁廣告公司發(fā)布廣告，取得鴻雁公司支付的含稅價(jià)款8萬(wàn)元。 2.?購(gòu)置門(mén)面房，取得按一般計(jì)稅方法開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額400萬(wàn)元。 （Note：Ignore小汽車(chē)消費(fèi)稅，小汽車(chē)成本利潤(rùn)率8％。） ? 計(jì)算該企業(yè)應(yīng)交納的增值稅。 ?

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/14 21:14
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職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
業(yè)務(wù)1銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算 5/1.13*0.13+8/1.09*0.09=1.24
2022 04/14 21:29
暖暖老師
2022 04/14 21:29
業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額400*9%=36
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