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甲公司為增值稅一般納稅人,2022年5月發(fā)生如下業(yè)務: (1)銷售A產品一批,取得不含稅收入2000萬元,當月收到貨款1800萬,余款200萬下月收回,A產品適用稅率13%。 (2)銷售B產品一批,取得含稅收入3390萬元,B產品適用稅率13%。 (3)銷售C型小汽車50輛給特約經銷商,每輛不含稅售價10萬元,向特約經銷商開具了稅控增值稅專用發(fā)票,注明價款600萬元、增值稅78萬元,由于特約經銷商當月支付了全部貨款,汽車制造企業(yè)給子特約經銷商原售價3%的銷售折扣。 (4)逾期沒收包裝物押金56500元,計入銷售收入。 (5)將本企業(yè)自用車輛后視窗的廣告位提供給嗒嗒公司貼廣告,取得嗒嗒公司支付的含稅廣告費100萬元;將本企業(yè)外墻廣告位租給鴻雁廣告公司發(fā)布廣告,取得鴻雁公司支付的舍稅廣告費150萬元。 分別計算各項業(yè)務的銷項稅額和進項稅額。

純情小男生| 提问时间:10/26 19:44
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小趙老師
金牌答疑老师
职称:會計學碩士,注冊會計師
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親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

這里老師建議您可以先自己計算一下,如果在計算過程中有什么疑問,您可以再繼續(xù)提問,這樣有助于您對相關知識點的運用的。

祝您學習愉快!

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