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老師你好，我是一個(gè)一般納稅人的工程行業(yè)，但是所有的項(xiàng)目都是簡易計(jì)稅，那我之前有1458的留底稅額，現(xiàn)在賬務(wù)要怎么處理？
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你好，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的，你們單位抵扣不了的，也不允許退稅。
2022 04/15 14:10
84785020 
2022 04/15 14:13
老師，借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸進(jìn)項(xiàng)稅額
郭老師 
2022 04/15 14:15
借管理費(fèi)用或者是主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2022 04/15 14:15
你看一下當(dāng)時(shí)是什么業(yè)務(wù)的。
84785020
2022 04/15 14:25
老師你好，成本已經(jīng)入過了，就是把已經(jīng)抵扣的轉(zhuǎn)出來
郭老師
2022 04/15 14:26
你之前不是加稅分開嘛，現(xiàn)在是合計(jì)在一塊
郭老師
2022 04/15 14:26
簡易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣，價(jià)稅合計(jì)做成本。
84785020
2022 04/15 14:31
價(jià)稅分離的老師
郭老師
2022 04/15 14:32
你應(yīng)該做到成本里面去啊。
84785020
2022 04/15 14:38
好的老師謝謝你
郭老師
2022 04/15 14:41
不用客氣，工作愉快。
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