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老師，我在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，調(diào)的是表上賬載金額，這樣操作是對(duì)的嗎，還是應(yīng)該調(diào)稅收金額和實(shí)際發(fā)生額

84785040| 提问时间：2022 04/15 14:43
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東老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，您這個(gè)具體是怎么操作的？
2022 04/15 14:43
84785040
2022 04/15 14:46
就是員工福利費(fèi)，比如我賬上的金額是1萬(wàn)，但是實(shí)際金額是2萬(wàn)，我在調(diào)賬的時(shí)候賬載金額和實(shí)際金額都手填的2萬(wàn)，這樣對(duì)不對(duì)，是不是應(yīng)該是賬載金額1萬(wàn)，實(shí)際金額2萬(wàn)
東老師
2022 04/15 14:53
賬上金額是多少就填寫(xiě)多少。
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