問(wèn)題已解決

甲公司一般納稅企業(yè)，發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 1、10月8日，購(gòu)進(jìn)原材料一批價(jià)款300 000元，增值稅率13%，款項(xiàng)開(kāi)出并承兌商業(yè)匯票，材料入庫(kù)。 2、10月9日，購(gòu)入不需要安裝設(shè)備一臺(tái)，價(jià)款80 000元，增值稅率13%，款以存款支付。 3、10月12日，以銀行存款購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品一批價(jià)款50 000元，增值稅扣除率9%。 4、10月15日，銷(xiāo)售產(chǎn)品一批，價(jià)款900 000元，增值稅率13%，商品已發(fā)出，貨款尚未收到。 5、10月16日，用自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放職工福利，該產(chǎn)品成本18 000元，計(jì)稅價(jià)格20 000元，增值稅率13%。 6、10月16日，用原材料發(fā)放職工福利，該材料成本40 000元，增值稅率13%。 7、當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅10 000元 8、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/15 15:26
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1借原材料300000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額39000 貸應(yīng)付票據(jù)339000
2022 04/15 15:42
暖暖老師
2022 04/15 15:43
2借固定資產(chǎn)80000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10400 貸銀行存款90400
暖暖老師
2022 04/15 15:43
3借原材料45500 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額4500 貸銀行存款50000
暖暖老師
2022 04/15 15:44
4借應(yīng)收賬款1017000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入900000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅117000
暖暖老師
2022 04/15 15:44
5借應(yīng)付職工薪酬22600 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅2600
暖暖老師
2022 04/15 15:45
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本18000 貸庫(kù)存商品18000
暖暖老師
2022 04/15 15:45
6借應(yīng)付職工薪酬45200 貸原材料40000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5200
暖暖老師
2022 04/15 15:46
7應(yīng)交增值稅的計(jì)算 117000+2600-（39000+10400+4500-5200）=70900
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