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老師 我現(xiàn)在申報第一季度的增值稅，申報未開票收入怎么填呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
填在收入這一欄
2022 04/15 16:18
84785014 
2022 04/15 16:22
與平時開了票的填法一樣嗎
小菲老師 
2022 04/15 16:24
同學，你好
嗯嗯，一致的
84785014
2022 04/15 16:26
那我這個月把未開的發(fā)票開出去了，下次報這個季度的稅怎么處理呢
小菲老師
2022 04/15 16:26
同學，你好
紅字沖銷之前的分錄，一正一負抵消
84785014
2022 04/15 16:30
我現(xiàn)在補開上季度未開出來的票，到時候申報這個季度的增值稅，報表上又會有一次收入
小菲老師
2022 04/15 16:31
同學，你好
紅字沖銷之前的分錄，正好一正一負抵消
84785014
2022 04/15 16:35
分錄是作帳的時候自己處理一正一負我知道，我是想表達2季度申報的時候的報表就會有現(xiàn)在開了票的數(shù)據(jù)，但是1季度的報表已經(jīng)填了一次未開票的數(shù)據(jù)了
小菲老師
2022 04/15 16:49
同學，你好
二季度申報的時候，不用填這張發(fā)票
84785014
2022 04/15 17:00
不填的話會有申報異常吧
小菲老師
2022 04/15 17:49
同學，你好
不會有異常的
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