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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我現(xiàn)在要更正申報(bào)，要把未開票收入也填進(jìn)去，未開票收入填哪里呢
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您好，您的未開票收入的話，你要先去表一里面進(jìn)行填寫的，就跟正常填收入是一樣的。
2022 05/16 15:06
84785026 
2022 05/16 15:17
這上面哪個(gè)表可以填
李霞老師 
2022 05/16 15:21
你好，你是什么業(yè)務(wù)呢？具體是什么業(yè)務(wù)呢？是服務(wù)還是貨物呢？貨物的話，您就填在那個(gè)13%的那個(gè)戶，那一行就可以的，然后有一個(gè)未開具的發(fā)票填在那里就可以的。
84785026
2022 05/16 15:22
快遞服務(wù)
小規(guī)模的
未開票收入
84785026
2022 05/16 15:24
上面沒有列出未開票收入 ，填哪里呢
李霞老師
2022 05/16 15:25
您好，您就填在您那個(gè)免稅銷售額里面有一個(gè)小微企業(yè)免稅銷售額里面就可以的，把它看做一張普票。
84785026
2022 05/16 15:29
填這里要繳稅嗎
李霞老師
2022 05/16 15:34
你好，同學(xué)。你如果說是普票的話，咱不用交增值稅了，因?yàn)楝F(xiàn)在有新政策，就是說你開的普票，嗯都是免增值稅的。
84785026
2022 05/16 15:55
這是2021年的這是2021年的
84785026
2022 05/16 15:57
去年的有61萬的未開收入沒申報(bào)，現(xiàn)在要更正申報(bào)
李霞老師
2022 05/16 16:01
你好，那你得交稅了，因?yàn)槟阋粋€(gè)季度超過45萬的話，要按1%去繳納增值稅的。
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