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實(shí)務(wù)
問題已解決
未開票收入在哪里填？
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一般納稅人還是小規(guī)模。
小規(guī)模一個(gè)季度超過30萬了嗎？
2023 04/12 16:49
84785014 
2023 04/12 16:52
小規(guī)模，超過了哦
玲老師 
2023 04/12 16:55
填寫在第一行。要是1%稅率的再填寫。主表的應(yīng)納稅額減征額那一行再填寫減免表。
84785014
2023 04/12 17:09
填法就是和開票的金額累加在一起的意思嗎？
玲老師
2023 04/12 17:13
，就是這個(gè)意思，和自己開的普票填寫一起。
84785014
2023 04/12 17:15
我們開的都是專票，可以和專票填在一起嗎？
玲老師
2023 04/12 17:17
您總的開票金額超過30萬了嗎？
84785014
2023 04/12 17:24
專票開了163萬，我們沒開普票
玲老師
2023 04/12 17:27
那您前面一直問的無票收入是指啥？
84785014
2023 04/12 19:52
是因?yàn)?月份收到一筆1萬塊的款，對(duì)方一直沒要求我們開票，老板說是去年安排工人幫這個(gè)施工單位放了幾天線的工錢
玲老師
2023 04/12 20:02
你要是實(shí)際是收入，只是沒有開發(fā)票。
那就做無票收入申報(bào)，現(xiàn)在就按1%的稅率。
然后這個(gè)無票的收入填寫在第一行。
然后上面開的專用發(fā)票。寫在第一行和第二行。
然后咱是開1%的發(fā)票減免的2%部分。填寫在減免表。還有主表應(yīng)納稅額減征額那一行。
84785014
2023 04/12 20:27
老師，這筆款我這個(gè)季度是必須要報(bào)的吧？那就跟專票一樣的填法，只不過第二行專票這一欄不要把它算進(jìn)去，減免的也是和專票一樣放一起的吧？
玲老師
2023 04/12 20:28
是的。這樣填寫是正確。這樣填寫是正確的。
84785014
2023 04/12 22:31
老師，我開票系統(tǒng)里是按3%（今年政策沒出來之前）開的票，我報(bào)稅的時(shí)候就必須要按3%繳稅吧？
玲老師
2023 04/13 06:55
3%這個(gè)要是專票就是按3%來申報(bào)交費(fèi)了。對(duì)
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