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老師，我申報企業(yè)所得稅時出現(xiàn)了風(fēng)險提示是什么原因呢？
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你好，沒有一次折舊的不用填寫。
2022 04/17 16:08
84784989 
2022 04/17 16:10
老師，我們有購買的二手車選擇的一次折舊，但是申報時總出現(xiàn)風(fēng)險
郭老師 
2022 04/17 16:39
賬上就一次做了折舊嗎？
84784989
2022 04/17 16:42
是的，賬上是一次做了折舊
郭老師
2022 04/17 16:44
賬上按月折舊，帳上沒有一次折舊的，你在申報企業(yè)所得稅的時候，填寫這個加速折舊表一次抵扣所得稅。
84784989
2022 04/17 16:48
賬上寫的分錄是，借：固定資產(chǎn)，28000貸：銀行存款，2000折舊時寫的，借：累計折舊，28000貸:銀行存款28000，是不是應(yīng)該屬于一次折舊？我現(xiàn)在把第六列，資產(chǎn)加速折舊填寫進去，對？
郭老師
2022 04/17 16:51
你好，如果按月折舊的話，一個月折舊2000，第一個分錄正確的，第二個分錄應(yīng)該是借管理費用貸累計折舊，每個月都是這個金額。
84784989
2022 04/17 16:57
那一次性折舊應(yīng)該怎么寫？
郭老師
2022 04/17 17:02
你好一次折舊。在第四列填寫你的原值減去殘值的沒有談著的和你上面填寫的一樣。
84784989
2022 04/17 18:12
老師，是不是做賬時屬于遵守會計準(zhǔn)則，申報企業(yè)所得稅屬于遵守稅務(wù)準(zhǔn)則，但是3月份之前的賬務(wù)我已經(jīng)做了，寫的分錄是下面的編號是1，到4月份我再調(diào)整，編號是2，可以？
郭老師
2022 04/17 19:46
是的，可以這么做的。
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