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不明白為什么以前年度損益調(diào)整還在貸方
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他是結(jié)轉(zhuǎn)呀，一正一負相當于沖銷了
2022 04/17 22:15
84784959 
2022 04/17 22:17
我現(xiàn)在是沖減21年多計提工資 會計分錄是 借 應付職工薪酬 貸 以前年度調(diào)整損益 借以前年度調(diào)整損益 貸本年利潤-未分配利潤，那有問題
小鎖老師 
2022 04/17 22:18
最后一個貸方應該是利潤分配——未分配利潤
84784959
2022 04/17 22:19
我打錯了，為什么軟件利潤分配在借方呢
小鎖老師
2022 04/17 22:19
因為你調(diào)增了費用，利潤會減少
84784959
2022 04/17 22:20
我寫的是-4000啊
小鎖老師
2022 04/17 22:20
你最后結(jié)轉(zhuǎn)的時候是反方向，你沒看到嗎？
84784959
2022 04/17 22:20
那我現(xiàn)在是那錯了
小鎖老師
2022 04/17 22:21
我給你寫吧? 借 應付職工? 貸 以前年度? 借 以前年度? 貸 利潤分配——未分配利潤? ?全部用正數(shù)
84784959
2022 04/17 22:24
這樣是對的吧
小鎖老師
2022 04/17 22:25
嗯，這個和我寫的一樣，你用了負數(shù)而已
84784959
2022 04/17 22:25
這是系統(tǒng)自己結(jié)轉(zhuǎn)的
小鎖老師
2022 04/17 22:26
就我剛才說的，和這個一樣
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