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某鋁合金門窗廠是一般納稅人，2021年8月銷售120套鋁合金門窗，每套不含稅800元；當(dāng)月捐贈(zèng)56套鋁合金門窗給西部山區(qū)小學(xué)并負(fù)責(zé)安裝。該企業(yè)將33套鋁合金門窗安裝在在建的辦公樓，12套鋁合金門窗用于該企業(yè)的大股東的別墅并已經(jīng)安裝。該企業(yè)當(dāng)月取得增值稅專用發(fā)票不含稅價(jià)款為20萬(wàn)元，從小規(guī)模納稅人購(gòu)買潤(rùn)滑油支出2萬(wàn)元。問(wèn)該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)交增值稅是多少？

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84785033| 提问时间：2022 04/18 09:05
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84785033
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
老師，能快一點(diǎn)嗎？
2022 04/18 09:31
張壹老師
2022 04/18 09:36
你好 銷項(xiàng)稅＝（120+56+12）*800*13％＝19552進(jìn)項(xiàng)稅為200000*13％＝26000交增值稅＝19552-26000＝-6448
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