問(wèn)題已解決

你好，公司3月收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1600，那么1600/1.06=1509.43，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)1509.43填在增值稅申報(bào)表的哪一欄

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/18 13:37
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 填在增值稅申報(bào)表附表一 未開(kāi)票對(duì)應(yīng)欄次
2022 04/18 13:37
84784961
2022 04/18 13:38
那么我剛才提供的表格這里填在哪里
bamboo老師
2022 04/18 13:39
您表格截圖沒(méi)有截全啊 右邊還有內(nèi)容啊
84784961
2022 04/18 13:46
請(qǐng)老師看下........
bamboo老師
2022 04/18 13:47
填附表一啊 您這個(gè)是主表啊?
84784961
2022 04/18 13:48
那么這里要填銷售額，公司收到的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還，需要填在哪里
bamboo老師
2022 04/18 13:50
您填了附表一 自動(dòng)帶入數(shù)據(jù) 主表不要您填的啊 根據(jù)附表一填的數(shù)據(jù)帶入 麻煩您填附表一 未開(kāi)票收入 6%稅率 對(duì)應(yīng)欄次 好嗎
84784961
2022 04/18 14:04
這里要自己手工填的
bamboo老師
2022 04/18 14:06
您的申報(bào)表主表不是根據(jù)附表一自動(dòng)帶入的啊 填勞務(wù)對(duì)應(yīng)欄次?
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