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稅控盤(pán)年費(fèi)做管理費(fèi)用辦公費(fèi),是不是沒(méi)有抵扣增值稅就不用轉(zhuǎn)出

84784983| 提问时间:2022 04/18 15:09
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王超老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你這個(gè)增值稅是可以抵扣的,如果你沒(méi)有開(kāi)銷項(xiàng),是可以一直放在賬上的
2022 04/18 15:22
84784983
2022 04/18 15:40
我的意思是我的進(jìn)項(xiàng)稅一直大于銷項(xiàng)稅,不用繳增值稅,那稅控盤(pán)的管理費(fèi),我是不是也不用轉(zhuǎn)出來(lái)
84784983
2022 04/18 15:41
是不是不交增值稅就不用費(fèi)用轉(zhuǎn)出呢
王超老師
2022 04/18 15:45
是的,你不需要轉(zhuǎn)出,這個(gè)相當(dāng)于是你們的“資產(chǎn)”的
84784983
2022 04/18 15:55
如果要轉(zhuǎn)出,分錄是:借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款。貸管理費(fèi)用辦公費(fèi)。? ?是嗎
84784983
2022 04/18 15:55
不轉(zhuǎn)出,就不用做這個(gè)科目
王超老師
2022 04/18 15:56
是的,你的理解是正確的,但是這個(gè)分錄抵扣的時(shí)候用的比較多
84784983
2022 04/18 15:59
抵扣用的比較多?
王超老師
2022 04/18 16:03
是的,相當(dāng)于是你勾選之后的分錄的
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