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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 就是去年11月份繳納的稅費(fèi)，我們?nèi)~繳納了，在今年3月份它退了一半回來，說緩繳政策 8月份才繳納，這部分緩繳退回來的稅需要在申報(bào)表怎么填寫呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好不需要填寫的，只需要做賬務(wù)處理就行。
2022 04/19 12:34
84784964 
2022 04/19 12:36
不需要嗎 但是我們12月份申報(bào)11月份也是緩繳的，但不涉及退回來的問題，有在申報(bào)表體現(xiàn)的。前幾天問了稅局那邊說要提現(xiàn)在那個(gè)25欄次未繳納增值稅那里，
84784964
2022 04/19 12:37
但是我改了期初未繳稅額，本年累積稅額那列不會(huì)變
郭老師 
2022 04/19 12:39
灝，25藍(lán)，這是自動(dòng)的，你在30藍(lán)的時(shí)候不應(yīng)該填寫繳納的稅款，但是這是以前的，你能修改嗎？
84784964
2022 04/19 12:42
本月期初數(shù)可以改但是本年累積改不了
84784964
2022 04/19 12:43
那稅局那邊說要體現(xiàn)進(jìn)去，然后我說填不了他們還說用vtax申報(bào)
84784964
2022 04/19 12:45
那退回來的這部分金額就不體現(xiàn)了嗎，那稅局那邊又說要體現(xiàn)。但是他們也沒有說填在哪個(gè)地方
郭老師
2022 04/19 12:48
本年累計(jì)不用修改的。
郭老師
2022 04/19 12:49
主表的30欄里面不要填寫。
84784964
2022 04/19 12:49
不要填寫？
84784964
2022 04/19 12:52
什么意思 ，上個(gè)月沒有納稅我們就沒有填寫，但是現(xiàn)在是11月份繳納全額的時(shí)候我們申報(bào)的時(shí)候是填寫的全額，現(xiàn)在才把繳納金額的一半部分退回來
郭老師
2022 04/19 12:54
你好，這個(gè)25欄你知道它是什么意思嗎？是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款，不管你交沒交，他都在里面。
郭老師
2022 04/19 12:54
你說你稅務(wù)局那邊兒說修改25藍(lán)，這個(gè)絕對(duì)不正確啊，不管你教不教，他都在這里面顯示，如果沒有交稅，30欄不要填寫。
84784964
2022 04/19 12:59
當(dāng)時(shí)是交稅了的才填的30欄
郭老師
2022 04/19 13:01
那你30藍(lán)就不要填寫去修改30欄的數(shù)據(jù)。
郭老師
2022 04/19 13:02
還有填寫不填寫這個(gè)影響不大的，你到最后后期都需要繳納的。
84784964
2022 04/19 13:02
那什么都不填寫嗎 不填寫的話未交增值稅不是和我們實(shí)際未交的不一樣嘛
84784964
2022 04/19 13:05
但是我們的申報(bào)表要提供給外界的話會(huì)不會(huì)有影響
郭老師
2022 04/19 13:06
是
本來就沒有繳納
延期了
不會(huì)有影響的，延期交稅沒有影響。
84784964
2022 04/19 13:08
好的謝謝老師
郭老師
2022 04/19 13:12
不用客氣，工作愉快。
84784964
2022 04/19 13:16
老師 我有朋友說改以前的申報(bào)表這個(gè)是有必要嗎
郭老師
2022 04/19 13:19
你好，沒有這個(gè)必要，可以不用修改的。
郭老師
2022 04/19 13:19
最后你交了多少錢，你沒有少交，也沒有多交就可以
郭老師
2022 04/19 13:19
要修改的話也是修改30欄的數(shù)據(jù)。
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