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啟用賬套試算不平衡怎么辦？差額-12725怎么調(diào)整

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/19 12:40
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)試算不平衡，你就要去逐項(xiàng)排查的每一項(xiàng)數(shù)據(jù)，去把那個(gè)差額找出來(lái)，在哪個(gè)科目補(bǔ)上去。
2022 04/19 12:49
84784979
2022 04/19 13:19
現(xiàn)有的數(shù)據(jù)是對(duì)的，那這個(gè)差額填在哪個(gè)科目
陳詩(shī)晗老師
2022 04/19 14:45
放在未分配利潤(rùn)吧。
84784979
2022 04/19 14:53
那分錄怎么做啊
陳詩(shī)晗老師
2022 04/19 15:06
你這個(gè)科目錄入不平衡，根本就不用做分錄啊，同學(xué)。
84784979
2022 04/19 15:13
那年底對(duì)利潤(rùn)有影響嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 04/19 15:13
對(duì)你本年的利潤(rùn)沒(méi)有影響，但是對(duì)你最終的未分配利潤(rùn)有。
84784979
2022 04/19 15:13
那要怎么調(diào)
陳詩(shī)晗老師
2022 04/19 15:16
你這里就相差的金額，相差的金額，你放到你的未分配利潤(rùn)的余額里面去。
84784979
2022 04/19 15:17
就是把這個(gè)相差金額放到未分配利潤(rùn)那里，年底不需要調(diào)整了是嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 04/19 15:20
對(duì)的，不用調(diào)整了，你只有這樣才能夠平衡。
84784979
2022 04/19 15:20
那報(bào)表上的數(shù)據(jù)有影響嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 04/19 15:21
沒(méi)有影響。你這個(gè)就是把你那個(gè)調(diào)頻調(diào)頻了之后，報(bào)表數(shù)據(jù)才能夠。
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