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我們公司上月有4285.11的留抵稅，本月差項(xiàng)稅8682.47、那實(shí)際應(yīng)交4397.46。這是申報(bào)表上的數(shù)，這個未交的4397.46是否要與帳上的應(yīng)交稅金一未交稅額一致呢？那上期的留抵稅42585.11又要與帳上的應(yīng)交稅金一未交稅額一致嗎？是借方余額嗎？

84785013| 提問時間：2022 04/19 13:41
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好。是需要一致的，是的，您的理解非常正確
2022 04/19 13:42
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